Какие сведения нужны для контроля рабочих денег — и где должна проходить граница личной части?
Зачем это нужно
Понять, кто должен видеть какие сведения о рабочих расходах.
Какие сведения нужны финансовой службе, чтобы согласовывать и контролировать рабочие расходы, если сотрудник ведёт в том же инструменте свои личные деньги?
Этот вопрос появляется при развитии МФМ в рабочую сетку бюджетов. Разделения сумм в личном учёте уже недостаточно: нужно определить, кто видит запрос, основание, решение, расход и остаток.
Мне важно сохранить две вещи. У компании должна быть понятная картина рабочих денег. У сотрудника — личная область, в которую не попадают проверяющие только потому, что технически могут её открыть.
Для разбора предлагаю взять один обычный случай: запрос на инструмент, решение, выдача денег, покупка и возврат остатка. Для каждого шага определить необходимые сведения, ответственного за решение и тех, кому доступна запись.
Результатом должна стать таблица прав и рабочих событий, которую можно проверить на этом случае. Пока я ставлю вопрос и описываю способ его разбора. Ответ предстоит найти при проектировании продукта.
Границы материала
Вопрос открыт; таблицу прав и событий ещё нужно разработать и проверить.
Связанные материалы
- Уточняет — Рабочая сетка бюджетов — развитие МФМ